2020年度韶山毛泽东同志纪念馆决算

　　目录

　　第一部分韶山毛泽东同志纪念馆单位概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　第二部分2020年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2020年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　韶山毛泽东同志纪念馆概况

　　一、单位职责

　　韶山毛泽东同志纪念馆肩负着社会教育、开放管理、文创研发、陈列展示、科学研究、藏品建设等六项主要职能。具体如下：

　　1.社会教育职能。以阵地宣讲为主，通过报告团、研学实践教育、党性教育等不断拓展宣传教育阵地，增强社会教育效果，提升爱国主义教育基地的覆盖面、影响力。

　　2.开放管理职能。在保证文物安全的前提下，本着为来韶游客营造舒适、安全、有序的参观环境的原则，做好馆辖区域对外开放场馆的管理工作。严格执行全网络实名制、分时段、限总量参观预约工作，提供全免费、全覆盖、分批次的讲解服务等

　　3.文创研发职能。以“深挖馆藏文物资源，传承红色基因，让文物活起来，讲好毛主席故事”为宗旨，从事文创产品研发、制作和发行工作，通过开发文创产品实现文化传播，并创造经济效益。

　　4.陈列展示职能。凭借丰富的馆藏资源，挖掘文物内涵，形成全国独一无二的、富有伟人文化特色的陈列展示体系。

　　5.科学研究职能。依托文物和资料优势，深入毛泽东生平和思想研究学术领域。

　　6.藏品建设职能。做好故居、各旧址及周边环境的管理和维护工作。通过征集利用、接受捐赠等形式丰富馆藏文物，打造国内外毛泽东生平和思想研究、毛泽东遗物研究、韶山地方史研究的资料中心和研究基地。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内部机构设置

　　韶山毛泽东同志纪念馆内设机构包括：办公室、宣教部、编研部、陈列部、文物部、文化产业管理部、信息技术部、故居管理部、预约管理部、人力资源部、财务部、保安保洁部等12个部门。

　　(二)决算单位构成

　　韶山毛泽东同志纪念馆2020年决算汇总公开单位构成包括：韶山毛泽东同志纪念馆本级。

　　第二部分

　　单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分

　　2020年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计10176.81万元。与上年相比，增加696.35万元，增长7%，主要是因为年初结转和结余较上年增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计7896.91万元，其中：财政拨款收入6468.81万元，占81.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入118.87万元，占1.5%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1309.23万元，占16.58%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计7566.99万元，其中：基本支出4002.12万元，占52.89%；项目支出3493.72万元，占46.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出71.15万元，占0.94%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计13452.41万元，与上年相比，增加1229.37万元,增长10.06%，主要是因为年初结转结余增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出6983.60万元，占本年支出合计的92.29%，与上年相比，财政拨款支出增加1697.06万元，增长32.10%，主要是因为上年结转资金较多及本年新增山水林田综合治理项目。

　　(二)财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出6983.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1146.46万元，占16.42%；教育(类)支出4万元，占0.06%;文化旅游体育与传媒支出5450.05万元，占78.04%；社会保障和就业支出170.29万元，占2.44%;卫生健康支出40万元，占0.57%；住房保障支出172.8万元，占2.47%。

　　(三)财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算数为4350.35万元，支出决算数为6983.60万元，完成年初预算的160.53%，其中：

　　1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

　　年初预算为0万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加山水林田综合治理专项造成支出。

　　2、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款) 事业运行(项)。

　　年初预算为0万元，支出决算为146.46万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达综治奖造成支出。

　　3、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

　　年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

　　4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

　　年初预算为0万元，支出决算为97.02万元,完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定通过使用上年度财政拨款结转资金开支“寻伟人足迹立成才志向”中小学生研学实践教育活动。

　　5、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。

　　年初预算为3963.26万元，支出决算为4064.45万元，完成年初预算的102.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加免费开放专项资金造成支出。

　　6、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

　　年初预算为0万元，支出决算为1288.58万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定通过使用上年度财政拨款结转资金开支中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金造成支出。

　　7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

　　年初预算为170.29万元，支出决算为170.29万元，完成年初预算的100%。

　　8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

　　年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

　　9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

　　年初预算为163.8万元，支出决算为163.8万元，完成年初预算的100%。

　　10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

　　年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出4002.12万元，其中：人员经费1861.36万元，占基本支出的46.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助；公用经费2140.76万元，占基本支出的53.49%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为31.70万元，支出决算为22.91万元，完成预算的72.27%，其中：

　　因公出国(境)费支出预算为8.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情原因影响取消原出国办展的计划，与上年相比减少20.05万元，减少100%,减少的主要原因是受疫情原因影响未出国办展。

　　公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.71万元，完成预算的96.37%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待经费，与上年相比减少0.29万元，减少3.6%,减少的主要原因是严格控制公务接待经费。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为15.20万元，支出决算为15.20万元，完成预算的100%，与上年相比减少20.80万元，减少57.78%,减少的主要原因是今年没有新添置公务用车。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.71万元，占33.65%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.2万元，占66.35%。其中：

　　1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

　　2、公务接待费支出决算为7.71万元，全年共接待来访团组31个、来宾504人次，主要是餐饮、住宿等发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.20万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.20万元，主要是燃油、保险、维修支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位无机关运行经费。

　　十、一般性支出情况

　　2020年本单位开支会议费7.64万元，用于召开十三届毛泽东论坛会议，人数164人，内容为第十三届论坛主题为“毛泽东与社会主义现代化”，来自国内各高校、研究机构的专家学者从多个视角和维度，就进一步推进和深化毛泽东思想研究及其当代意义进行深入探讨；开支培训费0.79万元，用于单位员工外出参加培训学习，人数9人，内容为与自身工作相关的业务学习培训。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本单位2020年度政府采购支出总额1870.06万元，其中：政府采购货物支出432.90万元、政府采购工程支出1179.94万元、政府采购服务支出257.22万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是接待用车、业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备3台(套)；单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　我馆以“不忘初心 牢记使命”主题教育为契机，紧紧围绕文博业务中心工作，认真履行宣传、接待、保护、开发等职能职责；不断加强年初预算的统领规划功能，将管好资金阵线前移，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显；努力探索出“坚守安全底线，坚持政治正确，树立资政育人，强化社会公益”的新理念、新举措，全面推进局、馆重点任务，扩大了政治影响，提升了社会效益和经济效益。

　　智慧磐石项目顺利交付使用。8月完成施工，年底交付使用，建成后为部队执勤任务植入数字化、智能化基因，确保执勤安保体系坚如磐石。

　　山水林田综合治理项目推进有力。5月完成山水林田一期故居核心景区施工，11月中下旬启动山水林田二期故居非核心景区的建设，预计明年上半年完成施工。

　　旧居修缮工程积极推进。目前经政府采购招投标，确定了项目施工单位，预计明年3月启动项目施工工作。

　　红色基因库项目有序推进。根据中宣部的要求，完成红色基因库建设(一期)数据采集工作，正在策划拍摄制作15个感人故事以及筹备中宣部红色基因库成果展。

　　研学活动开展有声有色。多次前往双峰开展“寻伟人足迹 立成才志向”中小学生研学实践教育活动，为学生们带来一堂堂丰富的课程。

　　我馆高度重视整体支出绩效自评工作，加强了预算绩效管理，完成了年度绩效目标，单位整体支出绩效情况良好。

　　第四部分

　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如捐赠收入、利息收入等。

　　5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第五部分

　　附件

　　1.2020年韶山毛泽同志纪念馆决算公开表格

　　2.2020年度韶山毛泽东同志纪念馆整体支出绩效自评报告

　　韶山毛泽东同志纪念馆

　　2021年9月3日