2023年度韶山毛泽东同志纪念馆整体支出绩效自评报告

单位（单位）名称：

韶山毛泽东同志纪念馆

2024年4月30日

2023年度韶山毛泽东同志纪念馆整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩[2024]1号）要求，我馆认真组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

我馆肩负接待来韶观众和重要宾客，提供讲解和咨询服务；制作、引进或推出陈列展览，宣传毛泽东思想，展示毛泽东事迹；保护、保管、修复馆藏可移动文物和不可移动文物，并利用馆藏资源进行科学研究和文化产业研究；利用博物馆纪念馆平台，积极参与中国博物馆纪念馆的发展和建设，培养专业人才，创造学术成果，弘扬社会正能量。

（二）机构设置情况

我馆是隶属省韶山管理局的正处级事业单位，下设办公室、宣教部、编研部、陈列部、文物部、文化产业管理部、故居管理部、预约管理部、信息技术部、人力资源部、财务部、保安保洁部等12个部门。

（三）人员编制情况

我馆人员编制110人，正式职工92人，退休职工38人。本年新增2人，退休2人，调出1人，死亡3人。

（四）全年收支情况

我馆全年财务状况运行良好。2023年总收入6937.83万元，其中，财政补助收入5334.46万元，经营收入324.92万元，事业收入5万元，其他收入3.03万元，单位自有资金1270.42万元；本年支出6437.65万元，其中，基本支出1252.62万元，项目支出4866.86万元，经营支出318.17万元；结余分配14.78万元；年末结转和结余485.40万元，其中，财政拨款结转144.94万元，非财政拨款结转280.70万元，财政拨款结余59.76万元。

二、一般公共预算支出情况

2023年我馆一般公共预算支出预算总额6937.83万元，其中，基本支出1260.67万元，项目支出5352.24万元，经营支出324.92万元；实际支出6437.65万元，其中，基本支出1252.62万元，项目支出4866.86万元，经营支出318.17万元，资金完成率达92.79%。

（一）基本支出情况

基本支出系保障我馆正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公务接待、公务用车运行维护等日常公用经费。2023年我馆一般公共预算支出中基本支出预算总额为1260.67万元，全年实际支出1252.62万元，资金完成率达99.36%，本年基本支出较上年增加96.32万元，增幅8.33%，主要是省直事业单位相关补助经费2022年为项目支出，2023年为基本支出，造成2023年基本支出预算增加。

基本支出中人员经费1229.73万元，占基本支出的98.17%，较上年增加96.32万元，增幅8.50%；日常公用经费22.89万元，占基本支出的1.83%，较上年减少0.01万元，降幅0.04%。

（二）项目支出情况

项目支出是我馆为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023年我馆一般公共预算支出中项目支出预算总额为5352.24万元，全年实际支出4866.86万元，资金完成率达90.93%，本年项目支出较上年增加238.83万元，增幅5.16%，主要是本年增加“中国出了个毛泽东”基本陈列局部改陈支出，造成项目支出较上年增加。

项目支出中财政拨款项目支出4866.86万元（包含省级专项资金支出40万元，财政拨款其他项目支出3881.15万元），单位资金项目支出945.71万元，具体项目情况如下：

1.省级专项资金支出情况

2023年省级财政下拨我馆省级专项资金——文物保护专项资金40万元，用于毛泽东纪念馆安防系统升级改造。2023年实际支出40万元，资金完成率达100%。

2.财政拨款其他项目支出情况

（1）2023年我馆收到中央补助地方项目资金3506.25万元，2023年实际支出3423.56万元，资金完成率达97.64%。其中，2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金3095万元，实际支出3094万元，资金完成率99.97%；结转2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金121.25万元，实际支出121.25万元，资金完成率100%；中央支持地方公共文化服务体系建设奖励资金200万元，实际支出200万元，资金完成率100%；以上三项资金均用于维持馆内日常运转、陈列展览、文物保护、宣传教育、设备购置等工作。2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（智慧图书室项目）90万元，实际支出8.31万元，资金完成率9.23%，用于建设我馆智慧图书室。

（2）2023年我馆收到其他事业发展资金579.59万元，2023年实际支出457.59万元，资金完成率达78.95%。其中，绩效工资补助83.98万元，用于在职人员和退休人员工资发放，实际支出83.98万元，资金完成率达100%；“毛泽东与反腐倡廉”展提质升级289万元，实际支出255.74万元，资金完成率达88.49%；韶山毛主席旧居之旧居、南岸私塾消防工程83.05万元（当年安排29万元，上年结转54.05万元），实际支出0万元，资金完成率达0%；毛泽东纪念馆安防系统升级123.56万元，实际支出117.87万元，资金完成率达95.39%。

3.单位资金项目支出情况

2023年我馆单位资金项目支出预算总额1226.40万元，2023年实际支出945.71万元，资金完成率达77.11%。主要用于“中国出了个毛泽东”基本陈列局部改陈934.5万元、红色基因库项目11.21万元。

（三）经营支出情况

经营支出是我馆收到的下属公司上缴的经营资源使用费而发生的支出，主要用于落实年底绩效工资补差政策。2023年我馆一般公共预算支出中经营支出预算总额为324.92万元，全年实际支出318.16万元，较上年增加314.85万元，增幅9512.08%，主要是因为疫情开放后，下属公司上缴的经营资源使用费增加，使支出也随之增加。

三、政府性基金预算支出情况

我馆2023年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我馆2023年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我馆2023年无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2023年，我馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，深入挖掘韶山红色文化内涵，突出政治性、教育性和公益性，进一步抓好了文物保护、理论研究、陈列展览、宣传教育、文化产业、免费开放管理等各项工作，着力打造韶山经典红色文化名片，推动各项事业实现高质量发展，为纪念毛泽东同志诞辰130周年献礼。全年完成了年初工作目标，单位整体支出绩效情况良好，进一步提升了社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展能力和服务对象满意度。主要体现在以下几个方面：

1. 资金使用保障足。一是保障了职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

2. 资金使用社会效益好。一是保障了我馆接待工作的顺利进行，2023年全年共接待观众1045万人次，共计完成讲解10942批，重宾接待共计完成807批次，观众满意度100%。二是积极参与组织开展“我的韶山行”红色研学活动，共计接待114批100962人次，完成研学授课1388场次，得到了中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥、省委书记沈晓明等领导的批示和肯定，被教育部作为典型经验在全国进行推广。三是保障了桂东县沙田镇乡村振兴资金。四是认真开展综治及平安单位建设工作，我馆被评为湖南省韶山管理局“2023年度平安建设先进单位”。五是做好了新媒体运营工作，2023年度，我馆官方公众号发表文章39篇、视频81个，新增粉丝13.8万，全年总播放量728万次，点赞49万次；官方抖音号发布视频56个，全年播放量186万次，获赞5.9万次，新增粉丝1.6万。为宣传毛泽东生平业绩和人格风范，弘扬时代正能量，发挥了极为重要的作用。

3.资金使用经济效益好。疫情开放后，进入我馆参观学习的人次大幅增加，我馆带动了整个景区旅游经营产业的稳定发展，让周边商家、居民受益。

4.资金使用可持续影响长。一是完成了“中国出了个毛泽东”基本陈列局部提质改陈布展，在毛主席诞辰130周年前恢复对外开放，并于12月27日接待了省委五大家以及毛泽东同志亲属代表等领导嘉宾的参观检阅，得到了省委主要领导的高度肯定。二是打造了“中国出了个毛泽东”数字展馆，于12月24日正式上线，日平均浏览人数逾7万人次。三是举办了毛泽东哲学思想研究会第30次年会、第十六届全国“毛泽东论坛”暨“中国式现代化视野中的毛泽东研究”国际学术研讨会，有近三百名专家学者出席，其中包括来自美国、日本、埃及等国家的毛泽东思想研究专家。四是组织开展了面向全国征集与毛泽东主席相关的文物、资料和红色主题艺术品创作系列活动，共征集到271件/套文物、资料和全国知名艺术家创作的40件作品。印制了《红色主题艺术品创作活动画册》，推出了“文物征集及艺术品创作成果展”。五是组织开展了全国红色文化创意设计大赛，吸引全国42家企业、105所高校参与，共征集了119套370件文创产品和342个设计概念，对42个作品进行了奖励。六是成功申报国家革命文物协同研究中心。七是不断完善故居核心景区开放管理工作，优化预约机制，杜绝了“黄牛党”现象，加强了对毛主席父母墓地的参观秩序管理，根治了几十年难治的摆摊设点做跑跑等违规经营现象。系列展览、研究及活动有效的提高了我馆的综合实力和社会持续影响力。

七、存在的问题及原因分析

（一）部分项目预算执行率不高。一是智慧图书室项目预算执行率4.22%，一方面是由于项目资金下达时间晚，另一方面是2023年完成的是方案设计、预算编制、财评审核等前期工作，未进入施工阶段，不需支付项目资金。二是韶山毛主席旧居之旧居、南岸私塾消防工程预算执行率0%，是由项目实施期间需变更工程部分内容造成。

（二）绩效目标设置有待进一步完善。主要是部分业务部门对预算绩效目标设置理解不够，在结合实际工作科学设置绩效目标方面还需要继续完善。

八、下一步改进措施

一是进一步提高预算执行率。加强预算执行动态分析，针对项目内容变更、项目启动较晚，项目实施周期较长，项目验收较晚等的问题，争取项目尽早计划、尽早开展、尽早结算，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

二是进一步加强预算绩效管理。加大对《湖南省预算绩效目标管理办法》、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》相关规定的宣传和培训，增强绩效目标设置的科学性、合理性和规范性，强化预算支出责任，提高资金使用效益。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将严格按照要求在6月30日前在门户网站公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1、 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

2、 2023年度整体支出绩效自评表.docx

3、 项目支出绩效自评表.docx