为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2024年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩[2025]2号）要求，我馆认真组织开展了2024年度整体支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

我馆肩负接待来韶观众和重要宾客，提供讲解和咨询服务；制作、引进或推出陈列展览，宣传毛泽东思想，展示毛泽东事迹；保护、保管、修复馆藏可移动文物和不可移动文物，并利用馆藏资源进行科学研究和文化产业研究；利用博物馆纪念馆平台，积极参与中国博物馆纪念馆的发展和建设，培养专业人才，创造学术成果，弘扬社会正能量。

（二）机构设置情况

我馆是隶属省韶山管理局的正处级事业单位，现有部门12个，馆属公司1个。部门包括办公室、宣教部、编研部、陈列部、文物部、文化产业管理部、故居管理部、预约管理部、信息技术部、人力资源部、财务部、保安保洁部等。馆属公司为韶山文博文化发展有限公司。

（三）人员编制情况

我馆人员编制110人，正式职工94人，退休职工38人。本年新增1人，退休1人，调出2人，死亡1人。

（四）全年收支情况

我馆全年财务状况运行良好。2024年总收入9206.51万元，其中，财政补助收入7432.2万元，其他收入1324.14万元，单位自有资金450.17万元；本年支出7443.07万元，其中，基本支出2120.09万元，项目支出5322.98万元；结余分配32.11万元；年末结转和结余1731.33万元，其中，财政拨款结转1365.37万元，非财政拨款结转357.49万元，财政拨款结余8.47万元。

二、一般公共预算支出情况

2024年我馆一般公共预算支出预算总额9206.51万元，其中，基本支出2152.21万元，项目支出7054.3万元；实际支出7443.07万元，其中，基本支出2120.09万元，项目支出5322.98万元，资金完成率达80.85%。

（一）基本支出情况

基本支出系保障我馆正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务接待、公务用车运行维护等日常公用经费。2024年我馆一般公共预算支出中基本支出预算总额为2152.21万元，全年实际支出2120.09万元，资金完成率达98.51%，本年基本支出较上年增加890.54万元，增幅70.64%，主要是2023年免费开放补助专项资金2830万元资金性质均为项目支出，2024年调整为基本支出612.23万元和项目支出2217.77万元，造成本年基本支出增加。

基本支出中人员经费1961.79万元，占基本支出的92.53%，较上年增加732.06万元，增幅59.53%；日常公用经费158.30万元，占基本支出的7.47%，较上年增加135.41万元，增幅591.52%。

（二）项目支出情况

项目支出是我馆为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024年我馆一般公共预算支出中项目支出预算总额为7054.3万元，全年实际支出5322.98万元，资金完成率达75.46%，本年项目支出较上年增加456.12万元，增幅9.37%，主要是本年专项资金较上年增加。

项目支出中财政拨款项目支出预算总额5662.96万元（包含省级专项资金支出50万元，财政拨款其他项目支出5612.96万元），单位资金项目支出预算总额1391.34万元，具体项目情况如下：

1.省级专项资金支出情况

省文化和旅游发展专项资金50万元，该资金为2024年省级专项资金，用于毛主席生平大模型建设。2024年未支出，资金完成率为0%。

2.财政拨款其他项目支出情况

（1）2024年我馆收到中央补助地方项目资金2777.71万元，2024年实际支出2776.2万元，资金完成率达99.95%。其中，免费开放补助资金2491.02万元（当年下达2325.02万元，上年结转1万元，免开奖励165万元），实际支出2491.01万元，资金完成率100%；中央支持地方公共文化服务体系建设奖励资金100万元，实际支出100万元，资金完成率100%；以上资金均用于维持馆内日常运转、陈列展览、文物保护、宣传教育、设备购置等工作。

2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（多功能厅音响设备改造工程）105万元，实际支出103.5万元，资金完成率98.57%，用于多功能厅音响设备改造。

2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（智慧图书室项目）81.69万元，实际支出81.69万元，资金完成率100%，用于建设我馆智慧图书室。

（2）2024年我馆收到其他事业发展资金2835.25万元，2024年实际支出1512.93万元，资金完成率达52.44%。其中，毛泽东同志诞辰130周年纪念活动补助经费（“中国出了个毛泽东”基本陈列局部提质改陈项目）2032万元，实际支出1093.09万元，资金完成率达53.79%；毛泽东同志诞辰130周年纪念活动补助经费（数字展馆）555万元，实际支出366.05万元，资金完成率达65.95%；国家文物保护资金186万元（毛主席旧居防雷工程94万元、毛主席旧居白蚁综合防治工程92万元），实际支出0万元，资金完成率达0%；“毛泽东与反腐倡廉”展提质升级(2023结转)33.25万元，实际支出33.25万元，资金完成率达100%；韶山毛主席旧居之旧居、南岸私塾消防工程(2023结转)29万元，实际支出20.54万元，资金完成率达98.28%。

3.单位资金项目支出情况

2024年我馆单位资金项目支出预算总额1391.34万元，2024年实际支出1033.85万元，资金完成率达74.31%。主要用于“我的韶山行”红色研学活动和维持日常运转。

三、政府性基金预算支出情况

我馆2024年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我馆2024年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我馆2024年无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2024年，我馆深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实习近平总书记历次考察湖南时的讲话精神，对照省委书记沈晓明来韶调研时的指示要求，持续做好文物保护、理论研究、陈列展览、宣传教育、文化产业、开放管理等各项工作，不断提升韶山革命纪念地的影响力和美誉度，持续擦亮韶山经典红色文化名片。全年完成了年初工作目标，单位整体支出绩效情况良好，进一步提升了社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展能力和服务对象满意度。主要体现在以下几个方面：

1. 资金使用保障足。一是保障了职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

2. 资金使用社会效益好。一是保障了我馆接待工作的顺利进行，2024年全年共接待观众980万人次，共计完成讲解11199批，重宾接待共计完成600余批次，观众满意度100%。二是积极参与组织开展“我的韶山行”红色研学活动，共接待红色研学159批次，人数42.88万人，授课10769堂，再次得到晓明书记的肯定。三是认真开展综治及平安单位建设工作，我馆被评为湖南省韶山管理局“2024年度平安建设先进单位”。四是做好了新媒体运营工作，2024年度，我馆官方公众号发表文章28篇、视频87个，官方抖音号发布视频48个。为宣传毛泽东生平业绩和人格风范，弘扬时代正能量，发挥了极为重要的作用。

3.资金使用经济效益好。我馆带动了整个景区旅游经营产业的稳定发展，让周边商家、居民受益。

4.资金使用可持续影响长。一是完成了“信仰·奋进·担当——红色家书展”。二是完成了国家革命文物协同研究中心建设。三是举办了第十七届全国“毛泽东论坛”。四是积极开展文物、资料征集工作，全年新增藏品155件/套。五是精心准备全国博物馆十大陈列展览精品奖项申报资料，经过初评、终评等环节，“中国出了个毛泽东”基本陈列荣获第二十一届（2023年度）全国博物馆十大陈列展览精品奖。六是持续优化故居核心景区开放管理工作，采取多项措施提高了故居管理水平、改善参观环境、提升服务质量。七是推进故居土地冲闲置用房保护利用项目。系列展览、研究、活动和建设项目有效的宣传传播了毛泽东主席思想和伟人风范，提高了我馆的综合实力和社会持续影响力。

七、存在的问题及原因分析

（一）部分项目预算执行率不高。一是毛主席旧居防雷工程、毛主席旧居白蚁综合防治工程、毛主席生平大模型预算执行率均为0%，一方面是由于项目资金下达时间晚，另一方面是2024年完成的是方案设计、预算编制、财评审核等前期工作，未进入施工阶段，不需支付项目资金。二是毛泽东同志诞辰130周年纪念活动补助经费预算执行率56.4%，是由项目未完成结算评审造成支付进度较慢。

（二）绩效目标设置有待进一步完善。主要是部分业务部门对预算绩效目标设置理解不够，在结合实际工作科学设置绩效目标方面还需要继续完善。

八、下一步改进措施

一是进一步提高预算执行率。加强预算执行动态分析，针对项目内容变更、项目启动较晚，项目实施周期较长，项目验收较晚等的问题，争取项目尽早计划、尽早开展、尽早结算，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

二是进一步加强预算绩效管理。加大对《湖南省预算绩效目标管理办法》、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》相关规定的宣传和培训，增强绩效目标设置的科学性、合理性和规范性，强化预算支出责任，提高资金使用效益。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将严格按照要求在6月20日前在门户网站公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

附件1 2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

附件2 2024年度整体支出绩效自评表.docx

附件3 项目支出绩效自评表(1).docx