目 录

第一部分 韶山毛泽东同志纪念馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

韶山毛泽东同志纪念馆单位概况

一、部门职责

（一）社会教育职能。以阵地宣讲为主，通过报告团、研学实践教育、党性教育等不断拓展宣传教育阵地，增强社会教育效果，提升爱国主义教育基地的覆盖面、影响力。

（二）开放管理职能。在保证文物安全的前提下，本着为来韶游客营造舒适、安全、有序的参观环境的原则，做好馆辖区域对外开放场馆的管理工作。严格执行全网络实名制、分时段、限总量参观预约工作，提供全免费、全覆盖、分批次的讲解服务。

（三）文创研发职能。以“深挖馆藏文物资源，传承红色基因，让文物活起来，讲好毛主席故事”为宗旨，从事文创产品研发、制作和发行工作，通过开发文创产品实现文化传播，并创造经济效益。

（四）陈列展示职能。凭借丰富的馆藏资源，挖掘文物内涵，形成全国独一无二的、富有伟人文化特色的陈列展示体系。

（五）科学研究职能。依托文物和资料优势，深入毛泽东生平和思想研究学术领域。

（六）藏品建设职能。做好故居、各旧址及周边环境的管理和维护工作。通过征集利用、接受捐赠等形式丰富馆藏文物，打造国内外毛泽东生平和思想研究、毛泽东遗物研究、韶山地方史研究的资料中心和研究基地。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。韶山毛泽东同志纪念馆内设机构包括：办公室、宣教部、编研部、陈列部、文物部、文化产业管理部、信息技术部、故居管理部、预约管理部、人力资源部、财务部、保安保洁部等12个部门。并根据国家文物局、教育部要求设立了国家革命文物协同研究中心。

（二）决算单位构成。韶山毛泽东同志纪念馆2024年部门决算汇总公开单位构成包括：韶山毛泽东同志纪念馆本级。

第二部分 部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计9206.51万元。与上年相比，增加2268.68万元，增长32.7%，主要是财政专项资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8611.41万元，其中：财政拨款收入7287.26万元，占84.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1324.15万元，占15.38%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7443.07万元，其中：基本支出2120.09万元，占28.48%；项目支出5322.98万元，占71.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7432.2万元，与上年相比，增加2097.74万元，增长39.32%，主要是因为财政拨款专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出6058.36万元，占本年支出合计的81.4%，与上年相比，财政拨款支出增加928.61万元，增长18.1%，主要是因为财政拨款专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出6058.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1459.14万元，占24.08%；文化旅游体育与传媒支出3984.49万元，占65.77%；社会保障和就业支出267.01万元，占4.41%；卫生健康支出175万元，占2.89%；住房保障支出172.72万元，占2.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为4179.25万元，支出决算数为6058.36万元，完成年初预算的150.17%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1459.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了毛泽东同志诞辰130周年纪念活动补助经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为58.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2024年第二批文化处对口单位人员经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算3536.89万元，支出决算为3805.37万元，完成年初预算的107.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金165万元、博物馆纪念馆和爱国主义教育示范基地免费开放补助186万元。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算29万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的70.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结转资金未用完。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金100万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为82.14万元，支出决算为82.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为177万元，支出决算为177万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了抚恤金补助。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为175万元，支出决算为175万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为158.72万元，支出决算为158.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1769.22万元，其中：

人员经费1746.34万元，占基本支出的98.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费22.88万元，占基本支出的1.3%，主要包括公务接待费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.9万元，支出决算为22.88万元，完成预算的99.91%；与上年相比减少0.01万元，降低0.04%。决算数小于预算数的主要原因是我馆严格控制公务接待经费。决算数小于上年数的主要原因是我馆严格控制公务接待经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为13万元，支出决算为13万元，完成预算的100%；与上年相比增加13万元，决算数等于预算数。2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，主要包括：

因公出国（境）费支出13万元，主要用于两名职工经湖南省人民政府批复同意赴瑞士、奥地利学习考察产生的费用。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成预算的100%；决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，主要是燃油费、保险费、维修费、高速公路费等支出，完成预算的100%；与上年相比减少9.28万元，降低61.09%。决算数小于预算数的主要原因是调整该经费至因公出国（境）费。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出预算为3.99万元，支出决算为3.97万元，完成预算的99.5%；与上年相比减少3.73万元，降低48.44%。决算数小于预算数的主要原因是调整该经费至因公出国（境）费。2024年度共接待来访团组23个、来宾266人次，主要是协同中心揭牌仪式及高质量发展座谈会发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费7.39万元，用于召开第十六届毛泽东论坛会议，人数150人，内容为中国式现代化视野中的毛泽东研究，活动计划是2023年12月2日至3日在韶山毛泽东同志纪念馆举办毛泽东哲学思想研究会第30次年会、第十六届全国“毛泽东论坛”暨“中国式现代化视野中的毛泽东研究”国际学术研讨会，经费预算是餐费1.6万元；用于召开湖南省博物馆学会藏品保护与修护专业委员会第一届委员第二次会议，人数61人，内容为藏品保护与修复专项会，活动计划是2024年4月18日在韶山毛泽东同志纪念馆举办2024年度湖南省博物馆学会藏品保护与修复专委会会议，经费预算是餐费1.2万元；用于召开新时代学校国防教育体系和解放研究开题会，人数25人，内容为2023年度全国教育科学规划课题重点项目“新时代学校国防教育体系和效能研究”开题，活动计划是2023年12月1日-3日在韶山毛泽东同志纪念馆举办“新时代学校国防教育体系和效能研究”开题会，经费预算是餐费1.5万元、交通费3.5万元、其他支出0.05万元。开支培训费5.89万元，用于单位员工参加业务培训学习，人数13人，内容为与自身工作相关的业务学习培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2951.78万元，其中：政府采购货物支出243.25万元、政府采购工程支出414.10万元、政府采购服务支出2294.43万元。授予中小企业合同金额2567.8万元，占政府采购支出总额的86.99%，其中：授予小微企业合同金额2212.41万元，占授予中小企业合同金额的74.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是接待用车、业务工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目22个，共涉及资金5968.91万元。其中，一般公共预算项目22个5968.91万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。我馆非一级预算部门。三是事前绩效评估开展情况。我馆非一级预算部门。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度部门整体支出全年预算数9206.51万元，执行数7443.07万元，完成预算的80.85%，绩效自评得分8.1分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年，我馆深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实习近平总书记历次考察湖南时的讲话精神，对照省委书记沈晓明来韶调研时的指示要求，持续做好文物保护、理论研究、陈列展览、宣传教育、文化产业、开放管理等各项工作，不断提升韶山革命纪念地的影响力和美誉度，持续擦亮韶山经典红色文化名片。全年完成了年初工作目标，单位整体支出绩效情况良好，进一步提升了社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展能力和服务对象满意度。发现的主要问题及原因：一是部分项目预算执行率不高；二是绩效目标设置有待进一步完善。下一步改进措施：一是进一步提高预算执行率；二是进一步加强预算绩效管理。二是部门评价结果。我馆非一级预算部门。三是事前绩效评估结果。我馆非一级预算部门。

（三）评价结果应用情况。我馆根据2024年的评价结果切实树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，把2024年度各项绩效评价结果作为改进预算管理、提升履职效能的重要抓手，我馆制定了《韶山毛泽东同志纪念馆落实零基预算改革加强预算管理若干措施（试行）》及预算公示表，编制了年度《预算总表及预算分类表》，并结合年初各部门报的预算以及根据本年实际工作开展按月更新及公示，持续推动预算安排更加精准、支出结构持续优化、资金管理规范高效、制度建设完善健全，不断提升资金使用效益和公共文化服务水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如捐赠收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分 附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年度韶山毛泽东同志纪念馆整体支出绩效自评报告.pdf

韶山毛泽东同志纪念馆2024年部门决算表.pdf